·序言

本管理文件在明睿企業(yè)管理咨詢公司陳景華老師指導(dǎo)下，由總經(jīng)辦編寫(xiě),經(jīng)陳景華老師和公司領(lǐng)導(dǎo)修訂審閱后完成！

·生產(chǎn)異常處理控制流程圖

1 目的

確保生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的各種異常問(wèn)題得到迅速有效處理，降低異常所產(chǎn)生的損失.

2 適用范圍

適用于公司生產(chǎn)部門.

3 定義

3.1生產(chǎn)異常：設(shè)備異常、產(chǎn)品品質(zhì)異常、生產(chǎn)工藝異常、人員異常、原物料異常影響生產(chǎn)正常秩序或交期的。

3.2立即：發(fā)現(xiàn)異常后或接到信息后馬上行動(dòng)。

3.3第一時(shí)間：發(fā)現(xiàn)異常后或接到信息后10分鐘之內(nèi)的時(shí)間。

4 程序規(guī)定

4.1設(shè)備異常處理：

4.1.1設(shè)備出現(xiàn)異常可經(jīng)調(diào)節(jié)排除的：

4.1.1.1設(shè)備操作員應(yīng)立即調(diào)節(jié)，必要時(shí)立即上報(bào)生產(chǎn)班長(zhǎng)或現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)機(jī)修技術(shù)員進(jìn)行調(diào)節(jié)。

4.1.1.2在整個(gè)處理過(guò)程中，設(shè)備操作員應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)出的不良品數(shù)量，并作好隔離標(biāo)示工作。

4.1.1.3設(shè)備異常排除后，設(shè)備操作員應(yīng)作好首檢工作，生產(chǎn)班長(zhǎng)和現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)巡檢員應(yīng)作好確認(rèn)工作。

4.1.2設(shè)備出現(xiàn)故障經(jīng)調(diào)節(jié)無(wú)法排除的：

4.1.2.1設(shè)備操作員應(yīng)立即停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，并立即上報(bào)生產(chǎn)班長(zhǎng)或現(xiàn)場(chǎng)機(jī)修技術(shù)員。

4.1.2.2生產(chǎn)班長(zhǎng)必須立即到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)故障發(fā)生原因，同時(shí)應(yīng)立即電話通知工務(wù)課并同時(shí)填寫(xiě)《報(bào)修單》并跟催維修處理,和在第一時(shí)間上報(bào)生產(chǎn)課長(zhǎng)和填寫(xiě)《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》交與生產(chǎn)課長(zhǎng)。

4.1.2.3生產(chǎn)課長(zhǎng)接到報(bào)告后應(yīng)立即去現(xiàn)場(chǎng)了解掌握相關(guān)情況：與工務(wù)課確定維修時(shí)間，評(píng)估延期生產(chǎn)量。并嚴(yán)格依照《生產(chǎn)計(jì)劃控制管理規(guī)定》和上述流程圖執(zhí)行，并聯(lián)絡(luò)品管課共同確認(rèn)設(shè)備故障前后產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

4.1.2.4品管課驗(yàn)證后應(yīng)提出是否正常生產(chǎn)，并嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制處理程序規(guī)定》。

4.2產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝異常：

4.2.1產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)異?？山?jīng)調(diào)節(jié)排除的：

4.2.1.1崗位作業(yè)員應(yīng)立即調(diào)節(jié)，必要時(shí)上報(bào)生產(chǎn)班長(zhǎng)或現(xiàn)場(chǎng)機(jī)修技術(shù)員或現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)巡檢員進(jìn)行調(diào)節(jié)，生產(chǎn)班長(zhǎng)和現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)巡檢員同時(shí)聯(lián)絡(luò)相關(guān)技術(shù)員（研發(fā)員）。

4.2.1.2崗位作業(yè)員應(yīng)立即作好品質(zhì)異常產(chǎn)品的隔離標(biāo)示工作，并向生產(chǎn)班長(zhǎng)反饋。

4.2.1.3生產(chǎn)班長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品處理控制程序規(guī)定》及時(shí)處理好品質(zhì)異常產(chǎn)品。

4.2.1.4生產(chǎn)班長(zhǎng)和現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)巡檢員應(yīng)對(duì)調(diào)節(jié)前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。

4.2.2產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)異常經(jīng)調(diào)節(jié)無(wú)法排除的：

4.2.2.1崗位作業(yè)員應(yīng)立即停止作業(yè)，并立即上報(bào)生產(chǎn)班長(zhǎng)或現(xiàn)場(chǎng)機(jī)修技術(shù)員或現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)巡檢員。

4.2.2.3生產(chǎn)班長(zhǎng)應(yīng)在第一時(shí)間到達(dá)事發(fā)崗位，會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)巡檢員調(diào)查異常發(fā)生原因，并對(duì)前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并立即對(duì)異常品與疑似品進(jìn)行隔離標(biāo)示，依照《不合格品處理控制程序規(guī)定》進(jìn)行處理。

4.2.2.4生產(chǎn)班長(zhǎng)同時(shí)在第一時(shí)間內(nèi)上報(bào)生產(chǎn)課長(zhǎng)并填寫(xiě)《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》交與生產(chǎn)課長(zhǎng)，生產(chǎn)課長(zhǎng)應(yīng)立即到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)與聯(lián)絡(luò)品管課、研發(fā)課、工務(wù)課調(diào)查異常發(fā)生原因并立即采取改正措施。

4.2.2.5生產(chǎn)課長(zhǎng)應(yīng)同時(shí)執(zhí)行《生產(chǎn)計(jì)劃控制管理規(guī)定》向生產(chǎn)廠長(zhǎng)和生管課反饋。

4.2.2.6品管課應(yīng)對(duì)改正后進(jìn)行驗(yàn)證，并提出是否可正常生產(chǎn)。

4.3原物料異常：

4.3.1崗位作業(yè)員應(yīng)立即上報(bào)生產(chǎn)班長(zhǎng)，接到上報(bào)的生產(chǎn)班長(zhǎng)應(yīng)在立即會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)巡檢員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.2生產(chǎn)班長(zhǎng)與現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)巡檢員應(yīng)對(duì)異常原物料進(jìn)行隔離標(biāo)示，并同時(shí)對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)使用到異常原物料的產(chǎn)品或疑似使用到異常原物料的產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)示。

4.3.3生產(chǎn)班長(zhǎng)并立即聯(lián)絡(luò)倉(cāng)務(wù)課是否有更換之原物料，并及時(shí)更換。

4.3.4生產(chǎn)班長(zhǎng)應(yīng)同時(shí)向生產(chǎn)課長(zhǎng)反饋和填寫(xiě)《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》交與生產(chǎn)課長(zhǎng)，生產(chǎn)課長(zhǎng)在接到反饋后應(yīng)立即到場(chǎng)確認(rèn)并聯(lián)絡(luò)品管課、倉(cāng)務(wù)課、采購(gòu)課進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.5生產(chǎn)課長(zhǎng)應(yīng)同時(shí)執(zhí)行《生產(chǎn)計(jì)劃控制管理規(guī)定》向生產(chǎn)廠長(zhǎng)和生管課反饋。

4.3.6采購(gòu)課應(yīng)將材料異常信息在當(dāng)日向供應(yīng)商反饋，并依照《采購(gòu)控制程序規(guī)定》進(jìn)行處理。

4.3.7品管課應(yīng)對(duì)更正后的材料與成品進(jìn)行驗(yàn)證，并提出是否可正常生產(chǎn)。

4.4人員異常：

4.4.1出現(xiàn)人為破壞等現(xiàn)象時(shí)，生產(chǎn)班長(zhǎng)應(yīng)在第一時(shí)間向生產(chǎn)課長(zhǎng)反饋，生產(chǎn)課長(zhǎng)應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)人事行政課對(duì)責(zé)任人作出辭退或移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，同是聯(lián)絡(luò)品管課對(duì)前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)課與品管課應(yīng)對(duì)破壞之產(chǎn)品或疑似破壞之產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)示處理，并依照《不合格品處理控制程序規(guī)定》進(jìn)行處理，如需完全留樣至司法機(jī)關(guān)則完全留樣保存。

4.4.2出現(xiàn)人員疾病、人員工傷、人員不到位等原因出現(xiàn)人力不足時(shí)：

4.4.2.1生產(chǎn)班長(zhǎng)無(wú)法調(diào)整時(shí)應(yīng)在立即向生產(chǎn)課長(zhǎng)反饋；

4.4.2.2生產(chǎn)課長(zhǎng)應(yīng)作出調(diào)整，無(wú)法調(diào)整時(shí)應(yīng)執(zhí)行《生產(chǎn)計(jì)劃控制管理規(guī)定》向生產(chǎn)廠長(zhǎng)和生管課反饋；

4.4.2.3生產(chǎn)課長(zhǎng)應(yīng)依照公司相關(guān)行政管理制度立即聯(lián)絡(luò)人事行政課將傷病人員送去醫(yī)院治療。

4.4.2.4品管課應(yīng)對(duì)改正后進(jìn)行驗(yàn)證，并提出是否可正常生產(chǎn)。

4.5當(dāng)異常變?yōu)槭鹿蕰r(shí)，生產(chǎn)課長(zhǎng)應(yīng)在第二個(gè)工作日內(nèi)向生產(chǎn)廠長(zhǎng)提交一份詳細(xì)的《生產(chǎn)事故報(bào)告書(shū)》（事故描述、發(fā)生原因、結(jié)果影響、處理措施與對(duì)策、驗(yàn)證結(jié)果）。

4.6當(dāng)異常變成事故時(shí)，生產(chǎn)廠長(zhǎng)應(yīng)跟進(jìn)并監(jiān)督異常處理整個(gè)過(guò)程，并提供必要的資源。同時(shí)依照《事故判定標(biāo)準(zhǔn)》在接到反饋第一時(shí)間內(nèi)向公司總經(jīng)理口頭匯報(bào)異常狀況。在異常處理完成后第二個(gè)工作日內(nèi)向公司總經(jīng)理提交一份詳細(xì)《生產(chǎn)事故報(bào)告書(shū)》（事故描述、發(fā)生原因、結(jié)果影響、處理措施與對(duì)策、驗(yàn)證結(jié)果）。

4.7相關(guān)部門在接到生產(chǎn)異常信息后 10 分鐘內(nèi)(緊急事件立即處理)趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，如部門負(fù)責(zé)人不能到現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)由代理人到場(chǎng)。

4.8 要求異常主導(dǎo)處理責(zé)任人在接到信息后, 30分鐘內(nèi)制定出應(yīng)急處理措施：

4.8.1產(chǎn)品質(zhì)量、原物料異常：由品管課負(fù)責(zé)主導(dǎo)對(duì)異常情況進(jìn)行分析及處理，必要時(shí)組織相關(guān)部門專題會(huì)議討論解決。

4.8.2設(shè)備異常：由工務(wù)課負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，如不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成則需向生產(chǎn)課或生產(chǎn)廠長(zhǎng)說(shuō)明，同時(shí)提出停產(chǎn)申請(qǐng)并回復(fù)確定修復(fù)時(shí)間。

4.8.3工藝異常：由研發(fā)課負(fù)責(zé)主導(dǎo)對(duì)異常情況進(jìn)行分析及處理，必要時(shí)組織相關(guān)部門專題會(huì)議討論解決。

4.8.4 生產(chǎn)課按應(yīng)急處理措施進(jìn)行處理。

4.9相關(guān)部門如不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，應(yīng)立即做出是否停產(chǎn)的意見(jiàn)，并同時(shí)注明預(yù)計(jì)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)間。

4.10由異常處理的主導(dǎo)部門在《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》上填寫(xiě)原因分析及處理措施和預(yù)防對(duì)策，然后交生產(chǎn)課跟進(jìn)，品管課驗(yàn)證簽字。

4.11生產(chǎn)恢復(fù)正常后,相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)異常問(wèn)題的深層次原因制定長(zhǎng)期的預(yù)防措施,以杜絕同樣異常的再次發(fā)生。

4.12上述條款中沒(méi)有規(guī)定時(shí)間要求回復(fù)的部門應(yīng)及時(shí)給予生產(chǎn)課回復(fù)，不得拖延,即相關(guān)結(jié)果(處理、驗(yàn)證…)出來(lái)時(shí),責(zé)任部門必須在第一時(shí)間內(nèi)回復(fù)到生產(chǎn)課，生產(chǎn)課同時(shí)反饋與生管課。

4.13針對(duì)生產(chǎn)異常處理反饋，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)第一時(shí)間制止與反饋,在必要時(shí)可越級(jí)反饋，但必須同時(shí)知會(huì)到責(zé)任相關(guān)的管理人員。

4.14對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常，且在異常處理過(guò)程中主動(dòng)積極，為公司挽回?fù)p失的，(注:非本崗位主要職責(zé))，則對(duì)相關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)50—100元。

4.15對(duì)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常，且在異常處理過(guò)程中拖延或采取措施不得力的，造成公司損失的（除實(shí)際客觀原因外），則對(duì)相關(guān)人員處罰50—100元，必要時(shí)依照公司相關(guān)行政管理制度進(jìn)行處理（降職降薪、辭退、移交司法機(jī)關(guān)……）。

4.16對(duì)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)上一道工序傳送過(guò)來(lái)的異常, 且在異常處理過(guò)程中拖延或采取措施不得力的，造成公司損失的（除實(shí)際客觀原因外），則對(duì)相關(guān)人員處罰50—100元，必要時(shí)依照公司相關(guān)行政管理制度進(jìn)行處理（降職降薪、辭退、移交司法機(jī)關(guān)……）。

4.17對(duì)生產(chǎn)異常反饋或回復(fù)不及時(shí)的，則對(duì)責(zé)任人處以50-100元罰款，必要時(shí)作降職降薪處理。

4.18對(duì)生產(chǎn)異常不反饋或不回復(fù)的，則對(duì)責(zé)任人處以100元罰款，必要時(shí)作降職降薪處理。如有隱瞞不報(bào)現(xiàn)象的，將根據(jù)后果嚴(yán)重性追究責(zé)任人，嚴(yán)重的將予以辭退處理。

5相關(guān)表單

5.1《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》