1.0目的
　　　為了確保工廠的退補(bǔ)料工作順利實(shí)施開(kāi)展，特制定本退補(bǔ)料作業(yè)流程。
 

2.0范圍
　　　適用本公司的退補(bǔ)料作業(yè)。
 

3.0定義
　3.1來(lái)料不良。
　3.1.1經(jīng)品質(zhì)部判定供應(yīng)商來(lái)料不良。
　3.1.2因存放條件太差,倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損不良物料。
　3.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不良物料。
　3.2制程產(chǎn)生不良
　3.2.1因生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理不當(dāng)造成物料破損。
 

4.0工作職責(zé)與作業(yè)程序
　4.1相關(guān)部門
　　4.1.1品質(zhì)部
　　　A、負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)。
　　　B、對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)出的不良作出判定。
　　　C、將檢驗(yàn)出的不良相關(guān)參數(shù)反饋到采購(gòu)部。
　　　D、對(duì)生產(chǎn)制程中出現(xiàn)的不良物料由作出判定，要求其分區(qū)標(biāo)識(shí)、分區(qū)擺放。
　　　E、所有退料由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。
　　　F、鋼煲、五金裝飾圈、五金蓋頭由五金品質(zhì)部確認(rèn)檢驗(yàn)退料。
　　4.1.2采購(gòu)部
　　　A、負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)部判定出的來(lái)料不良與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行溝通。
　　　B、負(fù)責(zé)退料相關(guān)程序的協(xié)調(diào)與處理。
　　　C、要求供應(yīng)商急時(shí)補(bǔ)料。
　　　D、對(duì)于來(lái)料生產(chǎn)制程中物料出現(xiàn)的異常情況要急時(shí)的處理。
　　　E、品質(zhì)異常客訴的跟進(jìn)。
　　4.1.3生產(chǎn)部（各車間）
　　　A、根據(jù)品質(zhì)部判定出的不良品作好標(biāo)識(shí)。
　　　B、來(lái)料不良根據(jù)品質(zhì)部判定后進(jìn)行退倉(cāng)處理。
　　　C、對(duì)于制程不良物料，寫(xiě)清報(bào)廢單，經(jīng)品質(zhì)部判定報(bào)副總辦批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。
　　　D、開(kāi)具補(bǔ)料單至相關(guān)部門。
　　4.1.4倉(cāng)庫(kù)
A、對(duì)于來(lái)料不良，根據(jù)品質(zhì)部判定的標(biāo)識(shí)作好區(qū)分存放。
B、根據(jù)采購(gòu)的相關(guān)通知進(jìn)行來(lái)料退供應(yīng)商。
C、通知采購(gòu)要求供應(yīng)商急時(shí)補(bǔ)料。
D、生產(chǎn)不良物料經(jīng)品質(zhì)部判定確認(rèn)后方可退倉(cāng)接收。
E、不良數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)PMC部門物控、財(cái)務(wù)部門。
　　4.1.5PMC部物控組
　　　A、不良物料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。
　　　B、處理結(jié)果的追蹤。

　　　C、制程中不良物料的申購(gòu)。
4.2作業(yè)程序
　　4.2.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料開(kāi)出物料驗(yàn)收入庫(kù)單交品質(zhì)部門IQC。
4.2.2品質(zhì)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的物料驗(yàn)入庫(kù)單對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)的結(jié)果附在物料驗(yàn)收入庫(kù)單上；對(duì)已檢驗(yàn)的物料在外箱外盒上貼上品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，對(duì)于檢驗(yàn)出的不良品，將相關(guān)的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告反饋到采購(gòu)部，并知會(huì)PMC部門物控。
4.2.3采購(gòu)部根據(jù)品質(zhì)部的判定結(jié)果做出分析，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并做出退貨相關(guān)聯(lián)絡(luò)處理。
4.2.4倉(cāng)庫(kù)接到采購(gòu)部和品質(zhì)部的退貨聯(lián)絡(luò)后，對(duì)所要退貨物料進(jìn)行整理，做好相關(guān)退貨單，即供應(yīng)商取退貨時(shí)與供應(yīng)商做好相關(guān)退貨交接手續(xù)；對(duì)于生產(chǎn)制程不良物料的退倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)要做好記錄，并對(duì)生產(chǎn)制程不良退倉(cāng)物料要妥善保存，根據(jù)相關(guān)通知定期處理。
4.2.5生產(chǎn)部門（各車間）對(duì)于在生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良和制程不良的物料要求急時(shí)區(qū)分退倉(cāng)，退倉(cāng)單上需要相關(guān)部門簽字審核；并及時(shí)開(kāi)具補(bǔ)料單至PMC部門物控組。
4.2.6PMC部門物控組對(duì)退料單審核分析后要對(duì)整個(gè)結(jié)果進(jìn)行全面的跟進(jìn)；對(duì)于生產(chǎn)制程中出現(xiàn)不良物料退倉(cāng)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)出貨數(shù)量倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存不夠時(shí)應(yīng)急提出申購(gòu)。
 

5.0處罰及規(guī)定
　　5.1對(duì)于生產(chǎn)遺失物料提出補(bǔ)料，補(bǔ)料金額由生產(chǎn)承擔(dān)，補(bǔ)料單由副總批準(zhǔn)后方可生效。
5.2對(duì)于在生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)屬于來(lái)料不良，經(jīng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)人員判定屬不良品，由生產(chǎn)相關(guān)部門開(kāi)具退料單將不良品退倉(cāng)處理，并重新開(kāi)具補(bǔ)料單申請(qǐng)領(lǐng)料，對(duì)于來(lái)料不良退補(bǔ)單據(jù)由副總簽字后方可生效，對(duì)來(lái)料造成的停線損失根據(jù)質(zhì)量管理?xiàng)l例和問(wèn)責(zé)制相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
5.3對(duì)于生產(chǎn)制程中損耗超出規(guī)定損耗比例數(shù)量提出補(bǔ)料申請(qǐng)則由生產(chǎn)責(zé)任部門承擔(dān)所有補(bǔ)料費(fèi)用。
 

6.0相關(guān)表格
　　6.1《退料單》
　　6.2《補(bǔ)料單》